Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000859
Monto de la Factura
₲ 28.118.100
Nro. Solicitud de Transferencia
114237
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
23-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.278.095
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGRIPINA ARIAS DE RODRIGUEZ
RUC
1375744-0
Número de Contrato
032-2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-39915
Monto Contrato
₲ 28.118.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.278.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.278.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225656
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA