Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000408
Monto de la Factura
₲ 1.487.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98774
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.487.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-29260
Monto Contrato
₲ 3.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.054.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.054.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221770
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY