Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000832
Monto de la Factura
₲ 17.731.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59037
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.731.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO
RUC
1198902-5
Número de Contrato
0139/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-29047
Monto Contrato
₲ 17.731.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.862.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.862.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209819
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Biberones
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional