Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002174
Monto de la Factura
₲ 1.502.820
Nro. Solicitud de Transferencia
51670
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
13-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.502.820
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
16 y 17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27121
Monto Contrato
₲ 2.932.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.789.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.789.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210804
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Audiovisuales
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas- Prestamo Bid 2283/Oc-Pr