Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009365
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37373
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO DANIEL OJEDA BENÃTEZ
RUC
3339622-1
Número de Contrato
316
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24292
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218509
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)