Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008501
Monto de la Factura
₲ 3.116.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92821
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2011
Fecha de la Transferencia
07-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.116.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
36/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31571
Monto Contrato
₲ 13.486.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.825.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.825.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221892
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, PRODUCTOS SANITARIOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque