Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 1.509.300
Nro. Solicitud de Transferencia
95876
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.509.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGEVE SRL
RUC
80062131-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28484
Monto Contrato
₲ 1.509.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.503.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.503.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214391
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud