Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 4.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99027
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27333
Monto Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.946.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.946.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218998
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central