Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026877
Monto de la Factura
₲ 4.147.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48376
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
14-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.147.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILDA VICTORIA DUARTE BENITEZ
RUC
560203-3
Número de Contrato
051 y 052
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26663
Monto Contrato
₲ 5.100.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.850.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.850.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218587
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social