Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001527
Monto de la Factura
₲ 10.366.400
Nro. Solicitud de Transferencia
71538
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.366.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALVINA MARIN FRANCO
RUC
694840-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-29679
Monto Contrato
₲ 10.366.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.858.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.858.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221777
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, SABANAS Y COLCHONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY