Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000858
Monto de la Factura
₲ 6.135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78935
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2011
Fecha de la Transferencia
06-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.135.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON VILLANUEVA CABALLERO
RUC
730876-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23963
Monto Contrato
₲ 13.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.834.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.834.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218666
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de equipos de oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)