Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034571
Monto de la Factura
₲ 2.472.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75828
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
21-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.472.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25761
Monto Contrato
₲ 6.766.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.434.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.434.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217884
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer