Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003864
Monto de la Factura
₲ 6.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37026
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.275.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23084
Monto Contrato
₲ 6.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.967.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.967.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210901
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby