Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020206
Monto de la Factura
₲ 3.312.810
Nro. Solicitud de Transferencia
96348
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.312.810
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
38/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32959
Monto Contrato
₲ 3.312.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.150.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.150.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219088
Nombre de la Licitación
ADQ. DE INSECTICIDAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo