Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000815
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34690
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEX PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80004735-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-39833
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224425
Nombre de la Licitación
Publicación de avisos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3