Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033952
Monto de la Factura
₲ 17.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49093
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
14-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BAHIA SA
RUC
80014851-7
Número de Contrato
10/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22871
Monto Contrato
₲ 103.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.169.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.169.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219363
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SALÓN DE EVENTOS REUNIÓN PREPARATIVA MERCOSUR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)