Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001663
Monto de la Factura
₲ 726.430
Nro. Solicitud de Transferencia
83862
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 726.430
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24127
Monto Contrato
₲ 726.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 723.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 723.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214372
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VENENOS Y PINTURAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud