Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0088031
Monto de la Factura
₲ 815.260
Nro. Solicitud de Transferencia
84559
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 815.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
116/8011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32540
Monto Contrato
₲ 34.293.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.612.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.612.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213754
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)