Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005552
Monto de la Factura
₲ 4.189.500
Nro. Solicitud de Transferencia
25010
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
26-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.189.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
321
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42511
Monto Contrato
₲ 9.489.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.921.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.921.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225767
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)