Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000030
Monto de la Factura
₲ 1.573.433
Nro. Solicitud de Transferencia
50507
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
29-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.573.433
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25996
Monto Contrato
₲ 1.573.433
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.567.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.567.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210923
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos 3er. llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby