Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000285
Monto de la Factura
₲ 4.666.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33296
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2011
Fecha de la Transferencia
07-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.666.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22745
Monto Contrato
₲ 4.666.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.437.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.437.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210910
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby