Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000906
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101345
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS PATIÑO
RUC
691105-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30549
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.258.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.258.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218928
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental