Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004069
Monto de la Factura
₲ 15.423.250
Nro. Solicitud de Transferencia
63456
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
30-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.423.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27768
Monto Contrato
₲ 15.423.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.667.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.667.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer