Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002606
Monto de la Factura
₲ 27.774.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73787
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
22-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.774.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32124
Monto Contrato
₲ 27.774.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.412.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.412.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219099
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central