Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000622
Monto de la Factura
₲ 29.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116489
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO GIMENEZ MARTINEZ
RUC
2094906-5
Número de Contrato
031-2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-40002
Monto Contrato
₲ 84.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.262.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.262.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225653
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL MADERA, IMPRESIONES DE FICHAS, FORMULARIOS, REVISTAS Y CALCOMANIAS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA