Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000381
Monto de la Factura
₲ 19.992.528
Nro. Solicitud de Transferencia
100341
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.992.528
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
42/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-36208
Monto Contrato
₲ 39.985.055
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.012.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.012.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223532
Nombre de la Licitación
Refuncionalización y Ampliación de Galpón para Descanso y Trabajos Manuales
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL