Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000573
Monto de la Factura
₲ 2.457.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22371
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.457.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
2340
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42836
Monto Contrato
₲ 4.880.506
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.379.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.379.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226081
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL CARTON Y OTROS PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)