Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001472
Monto de la Factura
₲ 1.553.970
Nro. Solicitud de Transferencia
47206
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2011
Fecha de la Transferencia
29-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.553.970
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25370
Monto Contrato
₲ 1.553.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.548.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.548.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220166
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informáticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud