Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000486
Monto de la Factura
₲ 7.735.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36381
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.735.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASO PARAGUAY S.A.
RUC
80024954-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23344
Monto Contrato
₲ 7.735.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.355.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.355.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210984
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma