Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000053
Monto de la Factura
₲ 6.729.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20815
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2012
Fecha de la Transferencia
23-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.729.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-38060
Monto Contrato
₲ 6.729.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.399.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.399.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223683
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma