Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005998
Monto de la Factura
₲ 1.038.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102261
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2012
Fecha de la Transferencia
12-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.038.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-43547
Monto Contrato
₲ 3.844.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.386.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.386.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226091
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONFECCIONES TEXTILES PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)