Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013313
Monto de la Factura
₲ 6.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86100
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2011
Fecha de la Transferencia
22-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.490.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-29668
Monto Contrato
₲ 18.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.673.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.673.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210729
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para Vehiculos del INAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion