Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014144
Monto de la Factura
₲ 99.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76026
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
72/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-43009
Monto Contrato
₲ 495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225296
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA-AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata