Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003620
Monto de la Factura
₲ 44.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112193
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-39234
Monto Contrato
₲ 44.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.775.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.775.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225892
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Fotocopiadoras para uso Institucional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social