Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001199
Monto de la Factura
₲ 5.689.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88505
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
22-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.689.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
17/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31115
Monto Contrato
₲ 5.689.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.410.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.410.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219148
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas para DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental