Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006526
Monto de la Factura
₲ 2.410.400
Nro. Solicitud de Transferencia
51779
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.410.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24390
Monto Contrato
₲ 2.410.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.292.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.292.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218885
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"