Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000477
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25254
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-40807
Monto Contrato
₲ 240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224499
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para personas
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero