Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010239
Monto de la Factura
₲ 3.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38841
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
15-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.020.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUSTAQUIO FLEITAS CORONEL
RUC
362551-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25634
Monto Contrato
₲ 3.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.871.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.871.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219208
Nombre de la Licitación
ASDQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTE GRAFICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)