Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000389
Monto de la Factura
₲ 28.780.600
Nro. Solicitud de Transferencia
69349
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2011
Fecha de la Transferencia
01-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.780.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES
RUC
80002900-3
Número de Contrato
6/2.011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26403
Monto Contrato
₲ 28.780.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.369.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.369.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219144
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Vidrio
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental