Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002007
Monto de la Factura
₲ 9.174.391
Nro. Solicitud de Transferencia
112367
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.174.391
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-33934
Monto Contrato
₲ 49.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.197.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.197.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216299
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION DE FORMULARIOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL