Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000571
Monto de la Factura
₲ 2.324.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72041
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.324.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
0028
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26652
Monto Contrato
₲ 2.324.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.210.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.210.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217019
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cubiertas y camara de aire para vehiculos de la Institucion.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
12da Región Sanitaria - Ñeembucu