Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000488
Monto de la Factura
₲ 12.022.250
Nro. Solicitud de Transferencia
50201
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.022.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARBARA ROSALINA OCAMPO RUIZ DIAZ
RUC
1901420-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23548
Monto Contrato
₲ 12.022.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.432.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.432.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210526
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu