Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000493
Monto de la Factura
₲ 402.540
Nro. Solicitud de Transferencia
101392
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
21-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.540
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
39/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31572
Monto Contrato
₲ 4.384.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.654.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.654.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221892
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, PRODUCTOS SANITARIOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque