Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000987
Monto de la Factura
₲ 2.338.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50774
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
29-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.338.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINA OVIEDO BRITOS
RUC
285611-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23294
Monto Contrato
₲ 28.211.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.828.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.828.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210970
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones de las Artes Gráficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby