Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25189
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
24-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIVERSAL WORKS S.R.L.
RUC
80055731-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31087
Monto Contrato
₲ 57.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 678.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222088
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma