Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001141
Monto de la Factura
₲ 6.078.230
Nro. Solicitud de Transferencia
49809
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
14-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.078.230
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23973
Monto Contrato
₲ 6.078.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.780.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.780.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210953
Nombre de la Licitación
Confecciones textiles
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby