Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000181
Monto de la Factura
₲ 7.705.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48496
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
21-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.705.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MABEL CARBALLO SALCEDO
RUC
2543718-6
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24162
Monto Contrato
₲ 7.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.327.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.327.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210703
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu