Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001670
Monto de la Factura
₲ 2.076.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101369
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
18-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.076.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31091
Monto Contrato
₲ 2.076.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.974.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.974.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218559
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insectisidas, Fumigantes y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad