Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026634
Monto de la Factura
₲ 727.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48283
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
20-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 727.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILDA VICTORIA DUARTE BENITEZ
RUC
560203-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24119
Monto Contrato
₲ 2.335.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.327.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.327.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS VARIAS Y ART. SANITARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora