Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0022921
Monto de la Factura
₲ 6.955.200
Nro. Solicitud de Transferencia
56246
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.955.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22887
Monto Contrato
₲ 6.955.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.614.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.614.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones